預決算公開｜邯鄲市人民代表大會常務委員會  2018年度部門決算

邯鄲市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算

二〇一九年十一月

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、政府采購情況表

第三部分 2018 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）組織起草地方性法規，修改法規和督促制定配套政府規章；開展立法后評估工作；制定市人大常委會“五年立法規劃”、“年度立法計劃”；開展法規編纂及法規釋義、地方性法規清理活動。擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）進行執法調研和執法檢查；圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內容開展調查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進行監督；組織開展專題詢問和工作評議。

（三）市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作，負責常委會文件起草、審核把關，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關的地方性法規或辦法；檢查監督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施；承擔人大換屆選舉及人事任免服務工作；負責對市政府組成人員和市中級人民法院、市人民檢察院主要負責人的目標責任書、述職報告的督辦工作；領導交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機關信息化建設與維護；人代會及常委會會議表決系統、機關基礎設施建設與維護；市人大機關日常管理事務；公報、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

二、機構設置

邯鄲市人民代表大會常務委員會根據工作需要，設有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、農村和農業工作委員會、城建和環資工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、民族僑務外事工作委員會等辦事機構和工作機構。

邯鄲市人民代表大會常務委員會所屬預算單位 3 個。其中：行政單位1 個、事業單位 2 個。具體情況如下：

邯鄲市人民代表大會常務委員會所屬預算單位詳細情況表

第二部   部門決算報表

第三部分   邯鄲市人民代表大會常務委員會2018 年部門決算情況說明

根據《邯鄲市財政局關于2018 年度部門決算的批復》（邯財庫〔2019〕24號）文件要求， 對邯鄲市人民代表大會常務委員會部門決算及部門“三公”經費進行公開，并對預算執行情況進行分析說明。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度部門決算收入3075.86萬元，其中財政撥款3075.86萬元，與2017年決算相比收入增加515.98萬元，增長20.2%。收入增長原因是2017年底選舉省代表加開的十五屆人大二次會議會議費150萬元、人大陳列館及東側院落改造項目工程款300萬元及目標績效獎調增。無基金預算財政撥款。2018年度部門決算支出2774.52萬元，其中：基本支出2085.02萬元，項目支出689.5萬元，基本與上年持平。

二、收入決算情況說明

2018年度部門決算收入3075.86萬元，其中財政撥款3075.86萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度部門決算支出2774.52萬元，其中：基本支出 2085.02 萬元，占75.1%,其中人員經費1678.22萬元，日常公用經費406.8萬元；項目支出 689.5萬元，占24.9%，均為行政事業類項目形成的支出。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收支與 2017 年度決算對比情況

2018年度部門決算財政撥款收入3075.86萬元，其中一般公共預算財政撥款本年收入3075.86萬元，與2017年決算相比收入增加515.98萬元，增長20.2%。收入增長原因是2017年底選舉省代表加開的十五屆人大三次會議會議費150萬元、人大陳列館及東側院落改造項目工程款300萬元及目標績效獎調增。2018年度部門決算支出2774.52萬元，基本與上年持平。

（二）財政撥款收支與年初預算數對比情況

2018 年度一般公共預算財政撥款收入3075.86萬元，完成年初預算的 138.0%,比年初預算增加847.14萬元。決算數大于預算數主要原因是各委員會執法經費、預算聯網監督培訓費、人大陳列館及東側院落改造項目工程款未在年初預算體現；本年支出2774.52萬元，完成年初預算的124.5%，比年初預算增加545.8萬元。決算數大于預算數主要原因是各委員會執法經費、預算聯網監督培訓費、人大陳列館及東側院落改造項目工程款未在年初預算體現。

（三）財政撥款支出決算結構情況

2018 年度財政撥款支出2774.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2332.43萬元，占84.1%；社會保障和就業（類）支出:333.6萬元，占12.0%；住房保障支出108.49萬元，占3.9%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2085.02 萬元，其中：人員經費 1678.22 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 406.8 萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度 “三公”經費支出共計47.22萬元，較年初預算減少9.73萬元，降低17.1%，主要認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。本部門2018年度未發生因公出國（境）費。

（二）公務用車購置及運行維護費支出38.48萬元。本部門2018年度公務用車購置及運行維護費較年初預算增加22.68萬元，增長143.5%,主要是調研

活動較多及駐村扶貧工作組交通費用。其中：

公務用車購置費：本部門2018年度無公務用車購置費。

公務用車運行維護費：本部門2018年度單位公務用車保有量10輛。公車運行維護費支出較年初預算增加22.68萬元，增長143.5%,主要是主要是調研

活動多及駐村扶貧工作組交通費用。

（三）公務接待費支出 8.75萬元。2018 年度公務接待共40批次、500人次。公務接待費支出較年初預算減少32.4萬元，降低 78.7%。主要是是繼續

嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務接待費支出。

六、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據《中華人民共和國憲法》、《地方組織法》等法律法規 賦予邯鄲市人大常委會的法定職責，確立了 2018年度部門整體績效目標：按照邯鄲市十五屆人大三次會議通過的工作報告，深入貫徹依法治國方略，全面履行法定職責，努力推進法治邯鄲建設進程。同時在部門預算中，按照部門職責和工作活動， 依照人大立法、人大監督、人大會議、選舉和任免、人大事務管理 5 類職責活動，目均設定了績效目標、指標和評價標準。一年來，邯鄲市人大常委會忠實履行憲法法律賦予的職責，較好地完成了部門職責與工作活動各項績效目標。

一是人大立法方面。著力推動公交優先發展，將《邯鄲市城市公共交通條例》更名為《邯鄲市城市公共汽車客運條例》，從法制角度明確城市客運的公益性定位；著力保障公共設施安全，制定《邯鄲市電梯安全管理條例》，修訂《邯鄲市城市燃氣管理條例》，分別對電梯的管理和運行、燃氣的經營和使用等行為進行嚴格規范；著力維護國家法制統一，修訂《邯鄲市人民代表大會常務委員會規范性文件備案審查辦法》，明確報備范圍、接收流程、審查內容和處理方式；著力擴大公民有序政治參與，重新聘請11名立法顧問，全程參與地方立法工作，首次建立4個基層立法聯系點，暢通立法機關與基層組織、人民群眾的溝通渠道。

二是人大監督方面。高度關注風險防范，專題視察主要金融部門，聽取市金融辦、人行邯鄲中心支行、邯鄲銀監分局等部門防范化解金融風險情況報告并提出改進意見，推動我市金融業安全發展；高度關注國資監管，在我市首次建立國有資產管理情況報告制度，聽取審議市政府年度行政事業單位國有資產管理專項情況報告，提出改進意見；高度關注預算審查，運用“互聯網+”模式，建立并開通預算聯網查詢監督系統，制定預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的實施辦法，不斷深化全口徑審查和全過程監督；高度關注藍天白云，重點針對煤、氣、塵污染防治問題，到相關行業、建筑工地和居民小區進行視察，提出了精準施策、嚴管重罰、全民共治等建議；高度關注一河清水，繼續盯辦滏陽河綜合治理議案，結合開展水污染防治“一法一條例”執法檢查，開展專題詢問，督促市政府及相關部門嚴格落實河長制；高度關注公平正義，對法院立案登記制和執行工作進行視察，對檢察院提起公益訴訟進行調研，對全市掃黑除惡專項斗爭階段性工作進行視察，推動司法體制改革深入進行、社會治安不斷向好、政治生態不斷凈化；高度關注政府承諾，制定2018年政府工作報告主要工作任務對口監督方案，對政府年度主要工作任務中11個方面76項承諾進行對口監督，推動市政府向人代會承諾事項落地落實。

三是人大會議方面。認真做好市十五屆人大四次會議的籌備和會務保障工作， 圓滿完成大會議程的各項任務。以嚴謹精細的作風做好全年七次常委會和主任會議以及常委會黨組會議的籌備和會務工作，全力做好常委會文件起草、審核把關工作，確保常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及 領導批示的傳達和督辦。

四是選舉任免和代表工作方面。切實搞好學習培訓，分批安排各級初任代表接受全國人大和省、市人大組織的任前培訓，高標準建設全國和省人大代表小組活動室，認真組織人大代表會前集中視察；推廣肥鄉區“家、站”建設運行的先進做法和“廣安人大站”典型經驗，現場培訓縣鄉兩級人大有關人員200余人；切實用好代表家站，將全市近兩萬名代表全部納入“家、站”，輪流值守、接待群眾。一年來，開展學習交流等活動1000余次，接待群眾近10萬人、收集群眾意見建議5000余條，督促解決實際問題1300余件；切實健全雙聯機制，有計劃安排代表列席常委會會議，參加視察調研、執法檢查等活動，支持代表持證約見相關部門負責人，推動了有關問題的解決。

五是人大事務管理方面。把抓班子帶隊伍作為重要的政治責任，按照全面、從嚴原則，統籌抓好思想政治、黨風廉政、紀律作風、履職能力等建設。在思想政治建設方面，強化人大政治機關屬性，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實新時代黨建總要求，持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化；認真召開巡視整改等專題民主生活會，嚴格落實黨風廉政建設責任制，層層簽訂責任書；嚴肅黨內政治生活，嚴守政治紀律和政治規矩，馳而不息糾“四風”、轉作風，進一步鞏固了風清氣正的政治生態。在黨風廉政建設方面，進一步完善市人大常委會機關黨風廉政建設責任制實施辦法，逐級簽訂《黨風廉政建設責任狀》，不斷加強對黨員干部特別是黨員領導干部執行廉潔自律規定情況的監督檢查，時時提醒班子成員自省自律，履行好“一崗雙責”要求，積極防范廉政風險，保持警鐘長鳴。在紀律作風建設方面，扎實開展“新時代新擔當新作為”主題活動，重點針對不思進、不擔當、不作為等問題，堅持刀刃向內、自我革命，盯住突出問題、盯住薄弱環節，不達目的不罷休。通過查擺問題、立行立改，機關指揮不靈、效率低下、紀律松弛、低標應付等現象已經基本消除，機關黨員干部紀律觀念明顯增強、工作作風明顯轉變、“精氣神”明顯提升。在履職能力建設方面，持續強化理論武裝，建立覆蓋市人大代表、常委會黨組成員、常委會組成人員和機關干部的四級聯動學習機制，把學習習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、總書記系列重要講話和重要批示作為黨組會議、常委會會議、主任會議的首要內容，不斷用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作；狠抓機關干部學習，利用“人大學堂”開展集中講座和學習交流32次，收到了提升素質、增長本領、促進工作的明顯成效。

（二）項目績效自評結果。

共評價 2018 年度項目績效目標指標7 個，評價等級為優的7個，項目績效目標、指標總體完成情況較好

七、其他重要事項的說明

（一）機關運行經費情況

2018年本部門機關運行經費支出406.8萬元，比年初預算數增加38.15萬元，增長10.3%。主要原因是文印費、水電暖、招待費、日常維修費在年初預算專項公用經費中列支，未體現在日常公用經費中，而決算中的機關運行經費中包含以上項目支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況

截止2018年12月31日，本部門固定資產帳面結余2673.59萬元。固定資產包括房屋1186.61萬元，一般公務用車25輛，經2016年全市行政機關公務用車改革后，單位實有車輛10輛，其余車輛均已上交或報廢，處置核減手續在辦理中。單位價值 50 萬元以上通用設備 1臺（套），與上年對比無變化。

（四）其他需要說明的情況

1、2018 年度政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款無收支及結轉結余情況，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資本經營預算財政撥款支出決算表以空表列示。

2、由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

（四）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（六）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出

（七）資本性支出：填列各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

（八）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十）公務用車購置：填列單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十一）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類